邵阳市宝庆精神病医院2020年度部门决算说明

　　2020年度

　　邵阳市宝庆精神病医院部门决算

　　
　　目录

　　第一部分邵阳市宝庆精神病医院部门概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2020年度部门决算表
　　一、部门收支决算总表
　　二、部门收入决算表
　　三、部门支出决算表
　　四、财政拨款收支决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　第三部分2020年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
　　十、预算绩效情况说明
　　十一、其他重要事项情况说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分附件

　　第一部分
　　邵阳市宝庆精神病医院部门概况

　　一、部门职责
　　我院（又名邵阳市民政康复医院、邵阳市第二社会福利院、邵阳市老年病医院）主要职能职责是：收容治疗抗日战争、解放战争、抗美援朝战争期间复员退伍的伤残军人、精神病员与全市复员退伍的精神病员，收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员，收治全市社会精神病人，承担老年疾病治疗康复医疗工作，承担医疗综合慈善事务工作，开展医疗知识卫生宣传教育、预防保健及医疗技术科研工作，开展社会医疗康复服务工作，组织医务人员参加抢险救灾医疗服务等。系邵阳市城镇职工、居民、农村合作医疗保险定点医院，市流浪乞讨人员医疗救助定点医院，市1-6级伤残军人医疗定点医院。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置。邵阳市宝庆精神病医院内设机构包括：我院开设了办公室、工会、财务科、政工科、纪检监察组、法制办、保卫科、检验科、医技科、药剂科、医务科、护理部、质控办、感染办、医保办、行政科、膳食科、信息科、发展部、短期疗养科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障碍康复及老年疾病治疗康复科等科室。
　　（二）决算单位构成。邵阳市宝庆精神病医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市宝庆精神病医院本级。
　　第二部分
　　部门决算表（见附件）
　　第三部分
　　2020年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　22020年度收、支总计9700.77万元。与2020年相比，增加1679.97万元，增加17.32%，主要是因为：财政拨款增加；事业收入增加；项目支出增加。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计9125.56万元，其中：财政拨款收入2577.86万元，占28.25%；上级补助收入0.00万元，占0.00%%；事业收入6547.7万元，占71.75%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计8393.11万元，其中：基本支出7041.73万元，占83.9%；项目支出1351.38万元，占16.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2020年度财政拨款收、支总计3153.07万元，与2019年相比，增加662.29万元,增加26.59%，主要是因为：财政拨款增加；项目支出增加。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2,736.55万元，占支出合计的32.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加820.97万元，增长42.86%。主要原因是：财政拨款增加。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2,736.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;科学技术支出0.00万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%;社会保障和就业支出790.34万元，占28.89%;卫生健康支出1930.34万元，占70.54%;节能环保支出0.00万元，占0.00%;城乡社区支出0.00万元，占0.00%;农林水支出0.00万元，占0.00%;交通运输支出0.00万元，占0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%;商业服务业等支出0.00万元，占0.00%;金融支出0.00万元，占0.00%;援助其他地区支出0.00万元，占0.00%;自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占0.00%;住房保障支出15.87万元，占0.58%;粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%;其他支出0.00万元，占0.00%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,014.72万元，支出决算为2,736.55万元，完成年初预算的135.83%。其中：
　　1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为44.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加财政拨款收入。
　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.00万元，支出决算为49.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加财政拨款收入。
　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为240.26万元，支出决算为240.26万元，完成年初预算的100%。
　　4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加财政拨款收入。
　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为48.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加财政拨款收入。
　　6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为147.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加财政拨款收入。
　　7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为0.00万元，支出决算为176.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加财政拨款收入。
　　8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加财政拨款收入。
　　9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为14.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加财政拨款收入。
　　10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%。
　　11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为21.02万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的100%。
　　12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。
　　13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加财政拨款收入。
　　14.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为1610.47万元，支出决算为1736.78万元，完成年初预算的107.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加财政拨款收入。
　　15.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为33.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加财政拨款收入。
　　16.卫生健康支出（类）公立卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00万元，支出决算为30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加财政拨款收入。
　　17.卫生健康支出（类）公立卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加财政拨款收入。
　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为124.95万元，支出决算为120.13万元，完成年初预算的96.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工大病互助未拨款。
　　19.卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加财政拨款收入。
　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0.00万元，支出决算为15.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后续追加财政拨款收入。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,323.76万元。其中：人员经费2,254.11万元，占基本支出的97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.65万元，占基本支出的3%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：
　　因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
　　公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车（救护车）保有量为0辆,。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余299.68万元；支出85.66万元，其中基本支出0.00万元，项目支出85.66万元；年末结转和结余214.02万元。
　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
　　2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
　　十、关于2020年度预算绩效情况的说明
　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。
　　十一、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况说明
　　本部门2020年度机关运行经费支出2469.25万元，比年初预算数增加2379.97万元，增长X%。主要原因是，本单位无财政一般日常公用经费收入，年初预算数使用财政口径，金额过小，本年运行费用使用本单位自有资金。
　　（二）一般性支出情况
　　2020年本部门开支会议费5.4万元，用于参加学术会议，人数2人，内容为湖南省康复医学会康复护理专业委员会换届选举暨学术年会会议；用于参加学术交流论坛，人数2人，内容为第六届潇湘护理高峰论坛；用于学会会费，人数1人，内容为邵阳市护理学会2019年、2020年度护理学会会费；用于参加医师学术会议，人数2人，内容为湖南省医师协会检验医师年会暨第五届湖南省检验与临床学术会议；用于参加医生学术会议，人数5人，内容为湖南省医学会心身医学与行为医学专业委员会第十一届年会；用于参加学术会议，人数2人，内容为2020年青年抑郁障碍规范化诊治研讨班；用于参加护理学术会议，人数4人，内容为湖南省康复护理专业委员会康复护理学术年会暨加速康复外科护理理论与实践研讨班；用于参加检验学术会议，人数2人人，内容为湖南省医学会检验医学学术会议；用于参加学术会议，人数2人，内容为湖南省中医药和中西医结合学会年会暨中西医结合检验医学使用技术；开支培训费4.6万元,用于参加感染管理培训，人数4人，内容为邵阳市医院感染管理质控中心委员会会议暨第七届医院感染管理培训班；用于参加排污管理培训，人数1人，内容为湖南省生态环境厅企业自行监测业务培训班；用于参加护理新知识培训，人数5人，内容为邵阳市护理学会第九届换届选举暨护理新知识新进展培训会；用于参加心理学术培训，人数2人，内容为湖南省12320呼叫中心护理人员临床心理与科研能力提高班；用于参加技术培训，人数2人，内容为中南大学精神卫生研究所临床催眠技术以及实操培训班。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
　　（三）政府采购支出情况说明
　　本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
　　（四）国有资产占用情况说明
　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

　　第四部分
　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
　　资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
　　国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
　　印刷费：反映单位的印刷费支出。
　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
　　电费：反映单位的电费支出。
　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。
　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
　　对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
　　费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
　　其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
　　机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

　　第五部分
　　附件

　　附件3
　　部门整体支出绩效评价报告
　　（封面）
　　自评单位：邵阳市宝庆精神病医院（单位公章）

　　日期：2021年6月15日
　　部门整体支出绩效评价指标评分表

附件2

   部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况
　　（一）部门基本情况
　　2020年年末部门正式职工233人；机构设置：开设了办公室、工会、财务科、政工科、纪检监察组、法制办、保卫科、检验科、医技科、药剂科、医务科、护理部、质控办、感染办、医保办、行政科、膳食科、信息科、发展部、短期疗养科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障碍康复及老年疾病治疗康复科等科室；主要职能：收容治疗抗日战争、解放战争、抗美援朝战争期间复员退伍的伤残军人、精神病员与全市复员退伍的精神病员，收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员，收治全市社会精神病人，承担老年疾病治疗康复医疗工作，承担医疗综合慈善事务工作，开展医疗知识卫生宣传教育、预防保健及医疗技术科研工作，开展精神障碍社区康复服务工作，组织医务人员参加抢险救灾医疗服务等。系邵阳市城镇职工、居民、农村合作医疗保险定点医院，市流浪乞讨人员医疗救助定点医院，市1-6级伤残军人医疗定点医院。
　　（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
　　部门整体支出主要用于人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧、商品服务支出、专项资金费用等，涉及医疗业务成本和管理费用。
　　二、部门整体支出管理及使用情况
　　（一）预算执行情况
　　2020年财政拨款收入2577.86万元，事业收入5163.02万元。
　　2020年整体支出7052.2万，包括基本支出6617.77万元，项目支出434.43万元。
　　（二）基本支出
　　基本支出主要用人员经费和公用经费等。2020年度基本支出6617.77万元，主要包括工资福利支出3485.10万元，商品和服务支出2469.25万元，对个人和家庭的补助支出81.78万元。
　　我院制定了《邵阳市宝庆精神病医院内部控制制度》，包含我院财务制度、医院票据管理制度、预算制度等。
　　（三）专项支出
　　1、专项资金财政拨款共308.57万，其中福利彩票公益金60万元，新冠疫情防控资金80万，社会困难医疗救助资金80万，精神科职业风险金74.57万，精神障碍社区康复专项资金14万。
　　2、福利彩票公益金已使用49.68万元，新冠疫情防控资金已使用完，社会困难医疗救助资金已使用14.98万元，精神科职业风险金已使用完，精神障碍社区康复专项资金已使用8.64万元，精神障碍社区康复工作是一项持续投入无收益的项目。
　　3、严格按照《湖南省关于印发湖南省民政专项资金使用管理办法等12项资金办法的通知》进行专项资金管理。
　　三、资产管理情况
　　根据我院《邵阳市宝庆精神病医院内部控制制度》，医院固定资产实物管理部门为行政科、办公室及药剂科。行政科负责固定资产（电脑设备类、医疗设备除外）采购、验收、保管、维修保养工作；办公室负责固定资产（电脑设备类）采购、验收、保管、维修保养工作；负责对固定资产（医疗设备类）采购、验收、保管、维修保养工作。财务科为医院固定资产的核算部门，具体负责固定资产经费计划的安排；负责对固定资产增减变动及时进行账务处理；负责对固定资产总帐及明细分类帐核算；负责完成同级财政资产管理部门要求的各类资产管理数据、报表等的报送；协助相关科室进行固定资产盘点工作，做到帐实相符。
　　四、绩效评价工作情况
　　根据《邵阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩[2021]2号），我院对本单位的预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理等方面的执行情况进行了自评，形成该评价结论。
　　五、综合评价情况及评价结论
　　能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2020年部门预算和决算汇总工作，财务管理和会计基础工作日益完善，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。2020年部门整体支出绩效评价指标评分为92分。
　　六、部门整体支出主要绩效
　　我院2020年门诊诊疗人次22627人次，增长2.1%；每日住院病人占床数达到769个/日，增长-1.8%。
　　党风行风建设得到进一步强化；医疗质量得到进一步提高；养老服务工作得到进一步加强；医疗救助工作得到进一步提升；医院文化建设呈现新面貌；志愿服务掀开新篇章；安全生产管理工作得到进一步落实；医院各项工作稳步推进。
　　七、存在的问题
　　1、医疗安全仍然存在薄弱环节
　　2、医疗业务水平、能力不足
　　3、医疗服务质量需要提高的
　　4、学科建设特别是精神科亚专科建设还需进一步加强
　　5、内部控制管理工作更需加强
　　八、改进措施和有关建议
　　加强医疗安全生产管理；送医务人员外出进修学习提高医疗业务水平；加强窗口人员、办事人员、医护人员服务素质；完善内部控制管理制度等。

附件：邵阳市宝庆精神病医院决算公开表

附件：邵阳市宝庆精神病医院2020年部门整体支出绩效目标申报表