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2024年邵阳市宝庆精神病医院部门预算

  • 发布时间:2024-02-27
  • 发布者: 本站
  • 来源: 原创
目 录
  第一部分  2024年部门预算说明
  一、部门基本概况
  二、部门预算单位构成
  三、部门收支总体情况
  四、一般公共预算拨款支出
  五、政府性基金预算支出
  六、其他重要事项的情况说明
  七、名词解释
  第二部分   2024年部门预算表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
  五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
  六、部门财政拨款收支总表
  七、部门一般公共预算支出表
  八、一般公共预算基本支出表
  九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
  十六、部门政府性基金预算支出表
  十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
  十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  十九、部门国有资本经营预算支出表
  二十、部门财政专户管理资金预算支出表
  二十一、部门专项资金预算汇总表
  二十二、部门项目支出绩效目标表
  二十三、部门整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明
  一、部门基本概况
  (一)职能职责。
  我院(又名邵阳市民政康复医院、邵阳市第二社会福利院、邵阳市老年病医院)主要职责职能是:收容治疗抗日战争、解放战争、抗美援朝战争期间复员退伍的伤残军人、精神病员与全市复员退伍的精神病员,收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员,收治全市社会精神病人,承担老年疾病治疗康复医疗工作,承担医疗综合慈善事务工作,开展医疗知识卫生宣传教育、预防保健及医疗技术科研工作,开展精神障碍社区康复服务工作,组织医务人员参加抢险救灾医疗服务等。系邵阳市城镇职工、居民、农村合作医疗保险定点医院,市流浪乞讨人员医疗救助定点医院,市1-6级伤残军人医疗定点医院。
  (二)机构设置。
  我院开设了办公室、工会、财务科、政工科、纪检监察组、法制办、保卫科、检验科、医技科、药剂科、医务科、护理部、质控办、感染办、医保办、行政科、膳食科、信息科、发展部、短期疗养科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障碍康复及老年疾病治疗康复科等科室。
  二、部门预算单位构成
  邵阳市宝庆精神病医院部门只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市宝庆精神病医院本级。
  三、部门收支总体情况
  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3160.81万元,其中,一般公共预算拨款3160.81万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加160.51万元,主要是单位在职人员2024年度基础绩效奖列入年初预算。
  (二)支出预算:2024年本部门支出预算3160.81万元,其中:
  1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
  2023年预算为72.04万元,2024年预算为66.84万元,比上年减少5.2万元,增长(下降)7.22%,主要原因是:2024年退休人员一次性生活补贴预发标准减少。
  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
  2023年预算为324.88万元,2024年预算为331.34万元,比上年增加6.46万元,增长(下降)1.99%,主要原因是:在职职工人数变动。
  3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
  2023年预算为2.03万元,2024年预算为1.21万元,比上年减少0.82万元,下降40.39%,主要原因是:遗属人员去世核减。
  4、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。
  2023年预算为280万元,2024年预算为272万元,比上年减少8万元,下降2.86%,主要原因是:救助项目经费减少。
  5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。
  2023年预算为10.88万元,2024年预算为11.18万元,比上年增加0.3万元,增长2.76%,主要原因是:在职职工人数变动。
  6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。
  2023年预算为21.76万元,2024年预算为11.18万元,比上年减少10.58万元,下降48.62%,主要原因是:工伤保险测算变动。
  7、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。
  2023年预算为1965.30万元,2024年预算为2077.10万元,比上年增加111.8万元,增长5.69%,主要原因是:单位在职人员2024年度基础绩效奖列入预算。
  8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
  2023年预算为136.87万元,2024年预算为141.46万元,比上年增加4.59万元,增长3.35%,主要原因是:在职职工人数变动。
  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
  2023年预算为186.54万元,2024年预算为248.5万元,比上年增加61.96万元,增长33.21%,主要原因是:住房公积金测算变动。
  四、一般公共预算拨款支出

  2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3160.81万元,其中:

  1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

  2023年预算为72.04万元,2024年预算为66.84万元,比上年减少5.2万元,增长(下降)7.22%,主要原因是:2024年退休人员一次性生活补贴预发标准减少。占一般公共预算拨款支出2.11%。
  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
  2023年预算为324.88万元,2024年预算为331.34万元,比上年增加6.46万元,增长(下降)1.99%,主要原因是:在职职工人数变动。占一般公共预算拨款支出10.48%。
  3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
  2023年预算为2.03万元,2024年预算为1.21万元,比上年减少0.82万元,下降40.39%,主要原因是:遗属人员去世核减。占一般公共预算拨款支出0.04%。
  4、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。
  2023年预算为280万元,2024年预算为272万元,比上年减少8万元,下降2.86%,主要原因是:救助项目经费减少。占一般公共预算拨款支出8.61%。
  5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。
  2023年预算为10.88万元,2024年预算为11.18万元,比上年增加0.3万元,增长2.76%,主要原因是:在职职工人数变动。占一般公共预算拨款支出0.35%。
  6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。
  2023年预算为21.76万元,2024年预算为11.18万元,比上年减少10.58万元,下降48.62%,主要原因是:工伤保险测算变动。占一般公共预算拨款支出0.35%。
  7、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。
  2023年预算为1965.30万元,2024年预算为2077.10万元,比上年增加111.8万元,增长5.69%,主要原因是:单位在职人员2024年度基础绩效奖列入预算。占一般公共预算拨款支出65.72%。
  8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
  2023年预算为136.87万元,2024年预算为141.46万元,比上年增加4.59万元,增长3.35%,主要原因是:在职职工人数变动。占一般公共预算拨款支出4.48%。
  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
  2023年预算为186.54万元,2024年预算为248.5万元,比上年增加61.96万元,增长33.21%,主要原因是:住房公积金测算变动。占一般公共预算拨款支出7.86%。
  具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数2888.81万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
  (二)项目支出:2024年本部门项目支出预算272万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:“三无”流浪人员医疗服务及日常生活费支出72万元,主要用于接受安置精神残疾人员、精神残疾儿童、智力残疾等长期滞留对象、负责办理对象落户、残疾证、医保、特困人员供养等各项社会救助方面;职业风险金支出200万元,主要用于提高精神卫生工作人员工作待遇,提高职工的向心力,减少专业人员流失等方面。
  五、政府性基金预算支出
  2024年本部门无政府性基金安排的支出。
  六、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费0万元,比上年预算持平。
  (二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。
  (三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
  (四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆为救护车,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备2台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车  0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3160.81万元,其中,基本支出2888.81万元,项目支出272万元,具体绩效目标详见报表。
  七、名词解释
  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2024年部门预算表
  附件:邵阳市宝庆精神病医院2024年预算公开表格


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