邵阳市宝庆精神病医院2019部门预算说明

宝庆精神病医院2019年部门预算

编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

我院（又名邵阳市民政康复医院、邵阳市第二社会福利院、邵阳市老年病医院）主要职责职能是：收容治疗抗日战争、解放战争、抗美援朝战争期间复员退伍的伤残军人、精神病员与全市复员退伍的精神病员，收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员，收治全市社会精神病人，承担老年疾病治疗康复医疗工作，承担医疗综合慈善事务工作，开展医疗知识卫生宣传教育、预防保健及医疗技术科研工作，开展精神障碍社区康复服务工作，组织医务人员参加抢险救灾医疗服务等。系邵阳市城镇职工、居民、农村合作医疗保险定点医院，市流浪乞讨人员医疗救助定点医院，市1-6级伤残军人医疗定点医院。

（二）机构设置

我院开设了办公室、工会、财务科、政工科、纪检监察组、法制办、保卫科、检验科、医技科、药剂科、医务科、护理部、质控办、感染办、医保办、行政科、膳食科、信息科、发展部、短期疗养科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障碍康复及老年疾病治疗康复科等科室。

二、部门预算单位构成

 我院只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市宝庆精神病医院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数1970.96万元，其中，一般公共预算拨款收入1264.62万元，单位自筹706.34万元。一般公共预算拨款收入较去年增加60.04万元，增长4.98%，原因是：人员经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加60.04万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数1970.96万元，其中，社会保障和就业支出288.57万元，卫生健康支出1531.17万元，住房保障支出151.22万元。支出较去年增加58.41万元，增长3.05%，原因是：工资福利支出和商品服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出1264.62万元。基本支出：1234.62万元，其中：工资福利支出1234.62万元，主要用于基本工资、绩效工资、社会保障缴费等方面。项目支出：30万元，其中：其他商品和服务支出21.6万元，其他支出：8.4万元，主要用于精神障碍社区康复服务工作。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年邵阳市宝庆精神病医院运行经费没有财政拨款预算。

（二）政府性基金预算

2019年邵阳市宝庆精神病医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年邵阳市宝庆精神病医院无部门政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

2019年邵阳市宝庆精神病医院共有救护车3辆，200万以上的大型设备1台。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。