邵阳市宝庆精神病医院2017年部门决算说明

　　邵阳市宝庆精神病医院2017年
　　
　　部门决算说明
　　
　　一、主要职能
　　
　　邵阳市宝庆精神病医院（又名邵阳市民政康复医院、邵阳市第二社会福利院、邵阳市老年病医院）主要职能是：收容治疗抗日战争、解放战争、抗美援朝战争期间复员退伍的伤残军人、精神病员与全市复员退伍的精神病员，收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员，收治全市社会精神病人，承担老年疾病治疗康复医疗工作，承担医疗综合慈善事务工作，开展医疗知识卫生宣传教育、预防保健及医疗技术科研工作，开展社会医疗康复服务工作，组织医务人员参加抢险救灾医疗服务等。系邵阳市城镇职工、居民、农村合作医疗保险定点医院，市流浪乞讨人员医疗救助定点医院，市1-6级伤残军人医疗定点医院。
　　
　　二、部门预算单位构成
　　
　　从预算单位构成看，邵阳市宝庆精神病医院决算包括本级决算（根据市财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）办公室、工会、财务科、政工科、保卫科、医技科、药剂科、医务科、护理部、质控办、感染办、医保办、行政科、膳食科、信息科、市场拓展部、短期疗养及医疗巡诊科、男性精神科、女性精神科、工娱疗康复及老年疾病治疗康复科等科室。我院不包含下属单位或机构。
　　
　　三、部门收支概况
　　
　　（一）2017年度收入支出决算总体情况
　　
　　2017年总收入8181.93万元。比上年增加50.55%。总支出7501.61万元，比上年增加22.50%。
　　
　　（二）收入决算情况：2017年收入8181.93万元，其中：一般公共预算拨款收入3528.57万元，事业收入4653.36万元，与2016年相比增加2747.24万元。2017年新增医疗临床科室，提高了事业收入；老年康复大楼改造以及开设精神障碍康复社区增加了财政拨款。
　　
　　（三）支出决算情况：2017年支出7501.61万元，其中:一般公共服务7501.61万元，与2016年增加1378.03万元。2017年人员经费增加，以及基建支出增加。
　　
　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 
　　
　　2017年度财政拨款总收入3528.57万元，比上年增加105%，其中：一般公共预算财政拨款收入3528.57万元。财政拨款总支出2848.77万元，比上年增加73%，其中：一般公共预算财政拨款支出2848.77万元。
　　
　　五、一般公共预算拨款概况
　　
　　（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况
　　
　　2017年一般公共预算拨款收入3528.57万元。比上年增加105%。一般公共预算拨款支出2848.77万元，比上年增加73%。
　　
　　（二）2017年一般公共预算拨款收入3528.57万元，其中：一般公共预算拨款收入3528.57万元。与2016年增加1809.87万元。2017年工资、养老保险、老年康复大楼改造以及开设精神障碍康复社区增加了财政拨款。
　　
　　（三）2017年一般公共预算拨款支出2848.77万元。基本支出： 1325.88万元，其中：工资福利支出1192.58万元,对个人和家庭补助支出133.3万元。项目支出：1522.89万元。与2016年增加788.79万元。2017年工资及基建支出增加。
　　
　　六、“三公”经费预算情况
　　
　　邵阳市宝庆精神病医院2017年没有一般公共预算拨款安排的三公经费拨款。
　　
　　七、政府性基金预算
　　
　　邵阳市宝庆精神病医院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　
　　八、预算绩效评价情况说明
　　
      2017年度本单位没有重点绩效评价项目

      九、其他重要事项的情况说明
　　
    （一）机关（事业）运行经费
　　
　　2017年邵阳市宝庆精神病医院无机关（事业）运行经费财政拨款预算。
　　
　　（二）政府采购情况
　　
　　2017年邵阳市宝庆精神病医院无政府采购预算。
　　
　　（三）国有资产占有使用情况
　　
　　邵阳市宝庆精神病医院有救护车3辆。无单位价值200万元以上的大型设备。
　　
　　十、相关的名称解释
　　
　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
　　
　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
　　
　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  
　　
　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　

　　附件：2017年度邵阳市宝庆精神病医院部门决算公开表格

Z01 收入支出决算公开表(财决公开01表)

		收入支出决算公开表
					财决公开01表
部门：邵阳市宝庆精神病医院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,528.57	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	4,653.36	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,501.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
			二十二、债务还本支出	51	0.00
			二十三、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	22	8,181.93	本年支出合计	53	7,501.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	54	0.52
年初结转和结余	24	731.19		55	0.00
	25	0.00		56	0.00
	26		年末结转和结余	57	1,410.99
	27			58	0.00
	28			59
总计	29	8,913.12	总计	60	8,913.12
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

Z01 收入支出决算公开表(财决公开02表)

						收入决算公开表
										财决公开02表
部门：邵阳市宝庆精神病医院										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,181.93	3,528.57	0.00	4,653.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,181.93	3,528.57	0.00	4,653.36	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8,181.93	3,528.57	0.00	4,653.36	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	8,181.93	3,528.57	0.00	4,653.36	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
						—2.%d —

Z01 收入支出决算公开表(财决公开03表)

					支出决算公开表
									财决公开03表
部门：邵阳市宝庆精神病医院									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,501.61	5,978.72	1,522.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,501.61	5,978.72	1,522.89	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7,501.61	5,978.72	1,522.89	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	7,501.61	5,978.72	1,522.89	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
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