2022年邵阳市宝庆精神病医院部门预算

2022年邵阳市宝庆精神病医院部门预算

　　第一部分2022年部门预算说明
　　一、部门基本概况
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门收支总体情况
　　四、一般公共预算拨款支出预算
　　五、政府性基金预算支出
　　六、其他重要事项的情况说明
　　七、名词解释
　　第二部分 2022年部门预算表
　　一、部门收支总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
　　五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
　　六、部门财政拨款收支总表
　　七、部门一般公共预算支出表
　　八、部门一般公共预算基本支出表
　　九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
　　十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
　　十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
　　十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
　　十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
　　十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
　　十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
　　十六、部门政府性基金预算支出表
　　十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
　　十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
　　十九、部门国有资本经营预算支出表
　　二十、部门财政专户管理资金预算支出表
　　二十一、部门专项资金预算汇总表
　　二十二、部门项目支出绩效目标表
　　二十三、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　一、部门基本概况
　　（一）职能职责。
　　我院（又名邵阳市民政康复医院、邵阳市第二社会福利院、邵阳市老年病医院）主要职责职能是：收容治疗抗日战争、解放战争、抗美援朝战争期间复员退伍的伤残军人、精神病员与全市复员退伍的精神病员，收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员，收治全市社会精神病人，承担老年疾病治疗康复医疗工作，承担医疗综合慈善事务工作，开展医疗知识卫生宣传教育、预防保健及医疗技术科研工作，开展精神障碍社区康复服务工作，组织医务人员参加抢险救灾医疗服务等。系邵阳市城镇职工、居民、农村合作医疗保险定点医院，市流浪乞讨人员医疗救助定点医院，市1-6级伤残军人医疗定点医院。
　　（二）机构设置。
　　我院开设了办公室、工会、财务科、政工科、纪检监察组、法制办、保卫科、检验科、医技科、药剂科、医务科、护理部、质控办、感染办、医保办、行政科、膳食科、信息科、发展部、短期疗养科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障碍康复及老年疾病治疗康复科等科室。
　　二、部门预算单位构成
　　邵阳市宝庆精神病医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数2250.03万元，其中，一般公共预算拨款2250.03万元（经费拨款2250.03万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少39.5万元，下降1.72%，原因是人员经费减少。
　　（二）支出预算：2022年年初预算数2250.03万元，其中，社会保障和就业支出533.58万元，卫生健康支出1547.42万元，住房保障支出169.03万元。支出较去年减少247.89万元，主要是本年预算不含商品服务支出。
　　四、一般公共预算拨款支出
　　2022年一般公共预算拨款支出预算2250.03万元，其中，基本支出1970.03万元，占87.56 %；项目支出280万元，占12.44 %。具体安排情况如下：
　　（一）基本支出：2022年基本支出预算数1970.03万元，其中，工资福利支出1959.59万元，对个人和家庭的补助支出10.44万元；其中：工资福利支出1959.59万元，主要用于机关事业单位基本工资1408.53万元、基本养老保险缴费支出205.38万元、医疗保险费138.89万元、工伤保险费25.17万元、失业保险费12.59万元、住房公积金169.03万元、其他优抚支出（抚恤费）2.03万元、其他对个人和家庭的补助支出8.41万元等方面；
　　（二）项目支出：2022年项目支出预算280万元，其中200万元主要用于精神职业风险金补助，该项目的绩效目标为尽量解决人员短缺、精神卫生从业风险高、工作待遇低等问题；80万元用于“三无”流浪人员医疗服务及日常生活经费，该项目的绩效目标为接受安置精神残疾人员、精神残疾儿童、智力残疾等长期滞留对象、负责办理对象落户、残疾证、医保、特困人员供养等各项社会救助政策的落实。
　　五、政府性基金预算支出
　　本单位无政府性基金安排的支出。
　　六、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费0万元，与上年预算持平，主要是今年和上年机关运行经费均为0万元。
　　（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年三公”经费预算与2021年持平，主要是因为上年和本年“三公”经费预算数均为0万元。
　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，未召开三类会议，人数0人，无内容；未展开培训，人数0人，无内容；未举办节庆、晚会论坛、赛事等活动，经费预算0万元。
　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，邵阳市宝庆精神病医院共有救护车3辆，200万以上大型设备1台。
　　（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2250.03万元，其中，基本支出1970.03万元，项目支出280万元，具体绩效目标详见报表。
　　七、名词解释
　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
　　附件：邵阳市宝庆精神病医院部门预算公开表