医院公告

ANNOUNCED

2022年邵阳市宝庆精神病医院部门预算

  • 发布时间:2023-08-30
  • 发布者: 本站
  • 来源: 原创

2022年邵阳市宝庆精神病医院部门预算

目 录
  第一部分2022年部门预算说明
  一、部门基本概况
  二、部门预算单位构成
  三、部门收支总体情况
  四、一般公共预算拨款支出预算
  五、政府性基金预算支出
  六、其他重要事项的情况说明
  七、名词解释
  第二部分 2022年部门预算表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
  五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
  六、部门财政拨款收支总表
  七、部门一般公共预算支出表
  八、部门一般公共预算基本支出表
  九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
  十六、部门政府性基金预算支出表
  十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
  十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  十九、部门国有资本经营预算支出表
  二十、部门财政专户管理资金预算支出表
  二十一、部门专项资金预算汇总表
  二十二、部门项目支出绩效目标表
  二十三、部门整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明
  一、部门基本概况
  (一)职能职责。
  我院(又名邵阳市民政康复医院、邵阳市第二社会福利院、邵阳市老年病医院)主要职责职能是:收容治疗抗日战争、解放战争、抗美援朝战争期间复员退伍的伤残军人、精神病员与全市复员退伍的精神病员,收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员,收治全市社会精神病人,承担老年疾病治疗康复医疗工作,承担医疗综合慈善事务工作,开展医疗知识卫生宣传教育、预防保健及医疗技术科研工作,开展精神障碍社区康复服务工作,组织医务人员参加抢险救灾医疗服务等。系邵阳市城镇职工、居民、农村合作医疗保险定点医院,市流浪乞讨人员医疗救助定点医院,市1-6级伤残军人医疗定点医院。
  (二)机构设置。
  我院开设了办公室、工会、财务科、政工科、纪检监察组、法制办、保卫科、检验科、医技科、药剂科、医务科、护理部、质控办、感染办、医保办、行政科、膳食科、信息科、发展部、短期疗养科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障碍康复及老年疾病治疗康复科等科室。
  二、部门预算单位构成
  邵阳市宝庆精神病医院部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
  三、部门收支总体情况
  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数2250.03万元,其中,一般公共预算拨款2250.03万元(经费拨款2250.03万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少39.5万元,下降1.72%,原因是人员经费减少。
  (二)支出预算:2022年年初预算数2250.03万元,其中,社会保障和就业支出533.58万元,卫生健康支出1547.42万元,住房保障支出169.03万元。支出较去年减少247.89万元,主要是本年预算不含商品服务支出。
  四、一般公共预算拨款支出
  2022年一般公共预算拨款支出预算2250.03万元,其中,基本支出1970.03万元,占87.56 %;项目支出280万元,占12.44 %。具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2022年基本支出预算数1970.03万元,其中,工资福利支出1959.59万元,对个人和家庭的补助支出10.44万元;其中:工资福利支出1959.59万元,主要用于机关事业单位基本工资1408.53万元、基本养老保险缴费支出205.38万元、医疗保险费138.89万元、工伤保险费25.17万元、失业保险费12.59万元、住房公积金169.03万元、其他优抚支出(抚恤费)2.03万元、其他对个人和家庭的补助支出8.41万元等方面;
  (二)项目支出:2022年项目支出预算280万元,其中200万元主要用于精神职业风险金补助,该项目的绩效目标为尽量解决人员短缺、精神卫生从业风险高、工作待遇低等问题;80万元用于“三无”流浪人员医疗服务及日常生活经费,该项目的绩效目标为接受安置精神残疾人员、精神残疾儿童、智力残疾等长期滞留对象、负责办理对象落户、残疾证、医保、特困人员供养等各项社会救助政策的落实。
  五、政府性基金预算支出
  本单位无政府性基金安排的支出。
  六、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费0万元,与上年预算持平,主要是今年和上年机关运行经费均为0万元。
  (二)“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年三公”经费预算与2021年持平,主要是因为上年和本年“三公”经费预算数均为0万元。
  (三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,未召开三类会议,人数0人,无内容;未展开培训,人数0人,无内容;未举办节庆、晚会论坛、赛事等活动,经费预算0万元。
  (四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,邵阳市宝庆精神病医院共有救护车3辆,200万以上大型设备1台。
  (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2250.03万元,其中,基本支出1970.03万元,项目支出280万元,具体绩效目标详见报表。
  七、名词解释
  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
  附件:邵阳市宝庆精神病医院部门预算公开表

在线预约挂号

网上挂号

电话咨询

07395395151