邵阳市宝庆精神病医院2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分  邵阳市宝庆精神病医院2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

我院（又名邵阳市民政康复医院、邵阳市第二社会福利院、邵阳市老年病医院）主要职责职能是：收容治疗抗日战争、解放战争、抗美援朝战争期间复员退伍的伤残军人、精神病员与全市复员退伍的精神病员，收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员，收治全市社会精神病人，承担老年疾病治疗康复医疗工作，承担医疗综合慈善事务工作，开展医疗知识卫生宣传教育、预防保健及医疗技术科研工作，开展精神障碍社区康复服务工作，组织医务人员参加抢险救灾医疗服务等。系邵阳市城镇职工、居民、农村合作医疗保险定点医院，市流浪乞讨人员医疗救助定点医院，市1-6级伤残军人医疗定点医院。

（二）机构设置

我院开设了办公室、工会、财务科、政工科、纪检监察组、法制办、保卫科、检验科、医技科、药剂科、医务科、护理部、质控办、感染办、医保办、行政科、膳食科、信息科、发展部、短期疗养科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障碍康复及老年疾病治疗康复科等科室。

二、部门预算单位构成

我院部门只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市宝庆精神病医院部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2334.55万元，其中，一般公共预算拨款2014.72万元，单位自筹收入319.83万元。收入较去年增加263.59万元，增长13.37%，原因是：人员增加，工资福利支出和商品服务支出增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数2334.55万元，其中，社保保障和就业支出279.30万元，卫生健康支出1735.42万元，住房保障支出180.19万元，商品和服务支出139.64万元。支出较去年增加263.59万元，增长13.37%，原因是：人员增加，工资福利支出和商品服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出2014.72万元。基本支出：1914.72万元，其中：工资福利支出1905.85万元 ,对个人和家庭补助支出8.87万元。项目支出：100万元。其中：工资福利支出1905.85万元，主要用于工资性支出1501.60万元，社会保障缴费404.25万元；对个人和家庭补助支出8.87万元，主要用于对个人和家庭补助其他补助；项目支出100万元，主要用于精神卫生职业风险补助。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10.51万元，其中公务用车运行费10.01万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少8.89万元，主要是压缩开支，节约经费。

六、一般性支出预算

      2020年一般性支出预算数为0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2020年事业运行经费无财政拨款预算。

（二）政府性基金预算

2020年邵阳市宝庆精神医院无政府性基金拨款安排预算。

（三）政府采购情况

2020年邵阳市宝庆精神病医院无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，邵阳市宝庆精神病医院共有救护车3辆，200万以上的大型设备1台。2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》

预算绩效目标设置情况

       2020年邵阳市宝庆精神病医院部门整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理。绩效目标：第一，确保医院正常运营 ,开展精神卫生服务、老年康复及养老服务；第二，做好优抚对象确认，优抚对象医疗就诊，优抚对象医疗巡诊，优抚对象短期疗养，优抚事业单位设备购置更新及改善设施、维修改造等工作；第三，开展精神障碍社区康复工作站，加强精神障碍康复患者对其生活能力、办公能力交往能力、就业能力进行康复训练，并普及健康教育；第四，确保专项经费专款专用，用于精神卫生职业风险补助，尽量解决人员短缺、职业风险高、工作待遇低等问题。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。