邵阳市宝庆精神病医院2021年财政预算信息
- 发布时间：2021-02-26
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邵阳市宝庆精神病医院2021年财政预算信息
目录
第一部分2021年部门预算情况说明目录
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算"三公"经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、一般性支出预算表
十一、新增资产申报表
十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表
十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分邵阳市宝庆精神病医院2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职责职能
我院（又名邵阳市民政康复医院、邵阳市第二社会福利院、邵阳市老年病医院）主要职责职能是：收容治疗抗日战争、解放战争、抗美援朝战争期间复员退伍的伤残军人、精神病员与全市复员退伍的精神病员，收容治疗无家可归、无经济来源的精神病员，收治全市社会精神病人，承担老年疾病治疗康复医疗工作，承担医疗综合慈善事务工作，开展医疗知识卫生宣传教育、预防保健及医疗技术科研工作，开展精神障碍社区康复服务工作，组织医务人员参加抢险救灾医疗服务等。系邵阳市城镇职工、居民、农村合作医疗保险定点医院，市流浪乞讨人员医疗救助定点医院，市1-6级伤残军人医疗定点医院。
（二）机构设置
我院开设了办公室、工会、财务科、政工科、纪检监察组、法制办、保卫科、检验科、医技科、药剂科、医务科、护理部、质控办、感染办、医保办、行政科、膳食科、信息科、发展部、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障碍康复及老年疾病治疗康复科等科室。
二、部门预算单位构成
我院部门只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市宝庆精神病医院部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2497.92万元，其中，一般公共预算拨款2289.53万元，政府性基金预算拨款0万元，单位自筹208.39万元。收入较去年增加163.37万元，增长7%，原因是：人员经费和项目经费增加。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算2497.92万元，社保保障和就业支出268.63万元，卫生健康支出2052.54万元，住房保障支出176.75万元。支出较去年增加163.37万元，增长7%，原因是：人员经费和项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出2289.53万元。其中，社会保障和就业支出268.63万元占11.73%；卫生健康支出1844.15万元，占80.55%；住房保障支出176.75万元，占7.72%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2089.53万元，主要是为保障部门人员资金充足，维持单位业务正常运转而发生的各项支出其中：工资福利支出2078.70万元,对个人和家庭补助支出10.83万元。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数200万元。主要用于精神职业风险金补助，该项目的绩效目标为尽量解决人员短缺、精神卫生从业风险高、工作待遇低等问题。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费288.19万元，比上年预算减少221.45万元，下降43.45%，主要是本年购置专业设备的数量减少。
（二）“三公”经费预算：本单位无一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。使用自有资金安排的“三公”经费预算数为11.47万元，其中：其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.83万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.83万元），公务接待费0.64万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.96万元。主要是我院经过疫情后，业务量上升，救护车使用增加，运行费增加，同时严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公经费。
（三）一般性支出情况：2021年一般性支出预算数为92.47万元，其中：办公费20万元，水费5万元，电费10万元，物业管理费10万元，差旅费10万元，维修（护）费10万元，会议费8万元，培训费8万元，公务接待费0.64万元，公务用车运行维护费10.83万元。
2021年本部门会议费预算8万元，拟参加10次会议，人数20人，内容为康复、护理、检验、临床医学、精神睡眠等相关业务会议；培训费预算8万元，拟参加8次培训，人数16人，内容为精神疾病、生物安全、护理能力、感染管理、临床护理等相关业务工作培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。。
2021年一般性支出预算较2020年增加15.19万元，主要是疫情缓和后，单位业务量增加，公务用车费用增加。
（四）政府采购情况：2021年邵阳市宝庆精神病医院无政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备2台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2497.92万元，其中，基本支出2297.92万元，项目支出200万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款及单位自有资金安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
